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江苏快三水利科学研究所2017年部门决算公开
江苏快三官网                2018-11-14 12:03

   

江苏快三水利科学研究所2017年部门决算分析报告

 

一、部门基本情况

(一)单位基本情况

水科所、灌溉试验站为市局下属正科级公益一类科研事业单位。1997年9月,市机构编制委员会以定编发[1997]12号文批复成立“定西地区水利科学研究所”,牌子加挂在水电设计院;2014年9月,市机构编制委员会根据市财政局、市发改委关于《公布对行政事业性收费和政府性基金项目清理情况的通知》(定市财综[2013]63号)要求,以定机编委发[2014]14号文件批复,将水科所由水电设计院挂牌调整为单独设置;2016年5月,市政府第65次常务会议审议同意水科所与水电设计院分设改制方案,从2016年7月开始两个单位分设运行,并设置了3年的过渡期;同年11月,市机构编制委员以定机编委发[2016]62号文件批复,在水科所加挂灌溉试验站。

1.工作职能。根据市机构编制委员会关于机构成立的批复文件和市局关于《市水利科学研究所内设机构设置方案》的批复,水科所、试验站重点开展水资源保护与合理开发、水环境与水生态保护、农田水利基础设施建设、精量精准高效节水灌溉技术、城镇及农村供水管理、饮水安全与村镇污水处理、水工结构及建筑物病害防治及处理、防洪保安与抗旱救灾、水利信息与自动化控制和各类水利工程技术特性等社会公益为主的科学研究、技术咨询与服务活动。并承担市局交办的水利科技情报、信息发布、科研成果交流推广等工作。

2.机构设置。水科所、试验站共有全额事业编制32名,其中所长兼站长1名(正科级),支部书记1名(正科级),副所长2名(1名兼副站长,正科级),总工1名(保留副县级待遇),副总工1名(正科级)。设置有办公室、财务室、水利咨询与水工结构研究室、水资源与水生态研究室、供水工程与信息化研究室、农田水利与高效节水研究室(挂灌溉试验站)6个内设机构。目前单位运行和管理实行班子集体决策下的所长负责制,所长是法人代表,负责科研和日常业务工作。局党总支领导下的水科所党支部,负责党建和从严治党主体责任落实。同时,成立了技术委员会和监督委员会,负责技术和重点工作的监督。

3.人员情况。水科所、试验站目前实有人员32名。按行政级别分,保留副县级待遇2人、正科级5人、科级以下25人;按技术职称分,高级8人、中级15人、助理4人、管理2人、工勤3人。为确保改制前由水科所人员完成或正开展水利项目前期工作的延续性,按照市政府第65次常务会议和市局《关于加强水电设计院改企过渡期运行管理工作的意见》精神,有4名人员(3名高级,1名中级)依据市人社局《转发关于事业单位工作人员离岗创业有关问题通知的通知》离岗在市水电设计院工作。

4.机构人员当年变动情况及原因。年末编制人数由上年35人减为32人,杜承洋、董宝军二人带编调入江苏快三官网信息中心,同时划走空编一名。年末实有在职人员32人,与上年人数34人相差2人,调出杜承洋、董宝、苏丽丽3人,调入张永胜1人。

二、2017年度收入支情况分析

(一)收入支出预算安排情况

2017年收入年初预算423.18万元,执行中调整为492.00万元;支出财政预算年初预算423.18万元,执行中调整为489.74万元。年初预算安排中没有考虑工资增涨人员经费增资。其他收入为388.00万元,其中“三区科技人才”,批复经费18万元;江苏快三官网、市引洮局拨47.00万元的项目编制费;江苏快三官网、市引洮局、市抗旱服务队拨灌溉试验站基建款323万元。

(二)收入支出执行情况

1.本年总收入880.00万元比上年总收入482.43万元增长397.57万元,增长了45.2%。一般公共预算财政拨款本年收入492.00比上年474.38增长17.62万元,增长了3.6%。本年其他收入388.00万元比上年其他收入8.05万元增长379.95万元,增长了98%。财政补助收入当年没有大的变化,因为人员经费和公用经费均没有大的调整。二是人员由上年34人调出3人,调入1人,本年职工人数为32人,流动性人数增减变化不大;其他收入变化较大,上年度因为从2016年7月开始两个单位分设运行,并设置了3年的过渡期,业务量非常小,本年度市局委托开展的《江苏快三水利科技发展规划》、《江苏快三河流在线监测管理系统规划》、《江苏快三江河湖库生态环境需水量调度规划方案》、《引洮水资源修复与补偿江苏快三中心城区生态水系修复及建设规划》、《引洮一期江苏快三灌区优化提升改造规划》共5项规划,创收项目前期费是上年度的48.2倍。

2.本年支出总额为828.17万元,比上年总支出481.58万元增长346.59万元,增长了41.9%。其中,一般公共预算财政拨款本年支出489.74比上年473.53增长16.21万元,增长了3.3%。本年其他支出338.43万元比上年其他收入8.05万元增长330.38万元,增长了97.6%。

(三)收入支出与预算对比分析

1.差异原因分析

2017年财政拨款收入预、决算差异率为16.26,支出差异形成原因在于人员调入、调出有变化,加之工资增长变化。本单位的科研工作2016年开始起步,2017年顺应水利行业发展局势为适应市场经济的运行机制,走上改善民生水利资源的科研之路,创收由上年度的8.05万元增到本年388万元。

2.收入支出结构分析

经过决算分析,本年度单位财政拨款收入占总收入的55.9%,单位基本支出占总支出的91.9%,项目支出占总支出的8.1%;其他收入占总收入的44.1%。

三、“三公经”费支出情况

2017年,单位“三公经费”决算数0.3万元(不含其他收入中的“三公经费”支出),公务用车运行维护费0.3万元。

2016年,单位“三公经费”决算数2.85万元(不含其他收入中的“三公经费”支出),其中,公务接待费0.30万元,接待4批次、6人次;公务用车运行维护费2.55万元。

公务用车费减加主要原因:2016年水利科研工作在启动筹划阶段,配合主管单位进行水利灌溉系数测定等一系列工作,开展的科研业务量还是比较少,江苏快三各县抗旱应急工作和精准扶贫农村饮水勘测设计项目还在交替进行。2017市局委托开展的《江苏快三水利科技发展规划》、《江苏快三河流在线监测管理系统规划》等大量的编制规划,新的业务有所开展创收相应增加。

四、收支决算说明

(一)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 492万元,财政部门拨款对账单492万元。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

本单位全口径、公共预算财政拨款资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。主要指标负债减少65.1%,是因为2016年代扣职工绩效工资未发放,2017年1月份才支出。固定资产变化比较大,是因为本年度与市水电设计进行了资产划分,一部分失去使用价值的固定资产申报做了报废处理;经审计在建工程调减为2051万元。

(三)审核情况

报表审核表中上年度的财政拨款结转数8472.92属上年度的公用采暖补贴节余,本年度财政收回。

(四)决算数据其他需要说明的情况 。“收入决算表”中其他收入388万元的具体构成情况,江苏快三官网拨项目编制费47万元,江苏快三官网、抗旱服务队、市引洮局拨灌溉试验站筹建款323万元,科技局拨“三区人才”经费18万元。江苏快三官网、抗旱服务队、市引洮局拨灌溉试验站筹建款323万元,因为基建项目在本年度属筹建,工程款项大部分未支付,工程也未交付使用,所以本年度并未计入在建工程或固定资产。“资产负债简表” 、“其他应收款”账面数5737.16元,属市财政局社保科需退回的贾银虎等四同志的本年度个人代扣款的医疗和大额保险,因为贾银虎等四同志办离岗创业手续后,个人代扣款不在财政账户,均由单位财务缴付市财政社保科,经与财政社保科沟通由单位垫付直接缴和安定区地税局,原来交社保账户的资金做返回单位处理。“其他应付款”账面数31866.54元,属福利费、工会经费。

五、其他需要说明的事项

 

(一)国有资产占有情况说明

截至2017年12月31日, 本单位共有车辆两辆,均为一般公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备。年末固定资产价值与上年相比,有很大的变化固定资产由上年的131.45万元减少为105.6万元,主要原因一是2017年6月份与市水电设计院进行资产划分;二是对一些年久失去使用价值的固定资产进行申报报废。经审计在建工程由上年度2996.78万元调减为2051万元。

(二)政府采购支出情况说明

本单位没政府采购批次国。

(三)预算绩效管理情况说明

  本单位没绩效评价项目。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

     

 

附件:江苏快三水利科学研究所2017年决算公开表(点击查看)

 

 

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