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江苏快三官网2017年决算公开
江苏快三官网                2018-11-15 14:43

 

江苏快三官网2017年决算公开说明

 

 

    一、 部门基本情况

(一)单位职责

本单位主要职能是贯彻执行国家水利政策,负责全市城乡生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障,水资源保护,防治水旱灾害,节约用水,水利工程建设管理,水利工程移民管理,防治水土流失工作;指导全市水利设施、河道、水域及其岸线的管理与保护,重点河流滩涂的治理和开发,水利工程建设与运行管理,农村水利工作;负责重大涉水违法事件的查处;开展水利科技和外事等工作;承办市委、市政府和省水利厅交办的其他事项。

(二)机构设置

单位内设办公室、规划计划科、建设管理科、农村水利科、水政水资源科(加挂市节约用水办公室)5个科室,下设市水利工程质量监督与安全管理站,市库区移民办公室和市水利信息中心3个部门管理机构,下属市引洮工程建设管理局、市水利科学研究所2个事业单位,市水利水电勘测设计研究院1个国有企业。

(三)人员情况

江苏快三官网机关核定编制49名,其中:行政编制19名,事业编制30名(参照公务员法管理8名,财政补助22名)。现实有在职人员41人,离退休人员25人。

二、2017年度收支情况说明

(一)收支决算总体情况说明

2017年年初结转和结余454.23万元,财政拨款收入5808.57万元,较上年1638.74万元增加4169.83万元,增长254.45%;财政拨款支出5126.13万元,较上年1683.03万元增加3443.1万元,增长204.58%,用事业基金弥补收支差额0万元,年末结转和结余1169.80万元。收支增加的主要原因是:项目资金的收入支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款基本支出说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出607.18万元,较上年554.59万元增加52.59万元,增长9.48%。其中:人员经费支出552.64万元,较上年506.75万元增加45.89万元,增长9.06%。增加的主要原因是对个人和家庭的补助增加;公用经费支出54.54万元,较上年47.84万元增加6.70万元,增长14.01%。增加的主要原因是公务员及参公人员交通补贴增加。

三、“三公”经费情况说明

2017年度 “三公”经费预算数0.78万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置和运行费0万元,公务接待费0.78万元;2017年度未发生“三公”经费支出,较上年“三公”经费支出减少18.11万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国

因公出国(境)费用0元,与上年相同。

(二)公务用车购置和运行费

公务用车购置费0元,与上年相同;公务用车运行费0元,较上年公务用车运行费减少63860.17元 。公务用车运行费减少的主要原因是:从2016年8月份开始,江苏快三实行公务用车改革,将单位车辆划拨江苏快三事务管理局统一管理,单位公务用车运行费相应减少。

(三)公务接待费

2017年度公务接待费预算数0.78万元,2017年度未发生公务接待费,较上年公务接待费减少0.15万元。公务接待费减少的原因是当年没有公务接待。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入943.39万元,较上年641.15万元增加302.24万元,增长47.14%,增加的主要原因是:用政府性基金安排的项目资金增加;政府性基金预算财政拨款支出177.57万元,较上年639.58万元减少462.01万元,降低72.24%。减少的主要原因是:用政府性基金安排实施的项目当年未完工,资金结转下年使用。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费54.54万元,较上年47.84万元增加6.70万元,增长14.01%,主要原因是:公务员及参公人员交通补贴增加。

(二)国有资产占有情况说明

截至

(三)政府采购支出情况说明

2017年度本单位未发生政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求,我局组织重点对江苏快三安定区关川河大、小碱沟治理项目开展了绩效评价,该项目涉及一般公共预算支出2491万元。

1. 项目概况

江苏快三安定区关川河大碱沟治理工程以甘水建管发[2013]473号文批复,批复总投资1100万元。江苏快三安定区关川河小碱沟治理工程以甘水建管发[2013]619号文批复,批复总投资1979万元。该工程位于江苏快三新城区内,距老城区3—左右,均属祖厉河一级支流关川河的一级支流。大碱沟新建河堤,小碱沟维修加固堤防,新建涵洞。

2.项目资金收支情况

2017年该项目一般公共预算财政拨款2656万元,一般公共预算支出2491万元,项目资金结转结余165万元。

3.项目效益情况

江苏快三安定区关川河大碱沟治理工程的建成运行,有效提高了城市河道的设防标准,改善了定西新城区关川河段河道防洪能力不足的现状,提高了新城区抵御洪水的能力,有效保护耕地0.4万亩,保护人口4.5万。项目建设符合国家政策及行业发展规划,有利于江苏快三新城区的景观工程建设,小碱沟涵洞上方覆土填埋可新增土地39亩,同时能节省两座桥梁的建设投资,经济效益和社会效益显着。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余、指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转,项目支出结转和结余、经营结余、不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费、其中、人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出和对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接阵费、其中,因公出园(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、培训费、伙食费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(合参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出,战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家展的补助(支出经济分类科目类级):
反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

 

 

附件:江苏快三官网2017年决算表(点击查看)

 

 

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                                                       2018年11月14日

 

 

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